Preparar tus libros antes de declarar el IVA

Antes de declarar conviene mirar los libros con calma. No es por desconfianza del sistema, sino para confirmar que todo lo del mes quedó registrado.

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Selecciona el mes ya cerrado

Cambia el selector al mes que vas a declarar y recorre las tres pestañas una por una.

Hazlo siempre sobre el mes cerrado, no el que está en curso.

Cuadra los totales de ventas

Mira la fila Totales en Consumidor y en Contribuyente. El gravado más el exento debe corresponder a lo que sabes que vendiste; el IVA es el 13% del gravado.

Si un total se ve muy bajo, probablemente falta registrar alguna venta del mes.

Revisa el crédito fiscal de compras

En Compras, confirma que el IVA del pie refleje las facturas de tus proveedores. Ese es el crédito que vas a restar.

Compras sin registrar es IVA que pagas de más; vale la pena cazarlas antes de declarar.

Anota tus cifras

Toma los totales de IVA de ventas y de compras para tu declaración. La diferencia es la base de lo que pagas o de tu remanente.

Si trabajas con un contador, estos totales son justo lo que te pedirá.

Preguntas frecuentes

¿Estos libros ya son la declaración oficial?

No. Son el insumo ordenado para declarar. La presentación ante el Ministerio de Hacienda se hace por sus canales; estos libros te dan las cifras cuadradas.

Solución de problemas

El IVA de ventas no me cuadra con mi cálculo manual.

Revisa si hay montos exentos en el período: el IVA del 13% solo aplica al gravado, no al exento. Confirma también que no falte ni sobre algún documento en el mes.