Centro de ayuda / Recepción de DTEs (gasto)

Convertir un DTE recibido en una compra

Registrar el DTE es el primer paso; convertirlo en compra es lo que realmente impacta tus números. Al convertirlo, el sistema crea la compra, reconoce el IVA crédito fiscal del 13% y lo lleva al libro de compras.

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Ubicá el documento en la planilla

En 'Documentos recibidos', buscá el documento que querés convertir. Debe estar en estado 'parseado' o 'revisar'; esos son los que muestran el enlace 'Crear compra'.

Si no ves el enlace, fijate en el estado: los documentos ya 'vinculados' o 'rechazados' no se pueden convertir.

Abrí 'Crear compra'

Hacé clic en 'Crear compra' en la fila del documento. Se abre una ventana que te muestra el emisor y el total, para que confirmes que es el documento correcto.

Verificá emisor y total antes de seguir; así evitás convertir el documento equivocado.

Elegí el proveedor

Si el proveedor ya está cargado en tu sistema y sabés su ID, ponelo en el campo. Si lo dejás vacío, el sistema crea el proveedor de forma automática a partir de los datos del DTE.

Reusar el ID de un proveedor existente mantiene todas sus compras juntas bajo un mismo registro, en vez de crear duplicados.

Creá la compra

Hacé clic en 'Crear compra'. El documento pasa a estado 'vinculado', se genera la compra con su IVA crédito y queda asociada al documento recibido.

Si convertís el mismo documento dos veces, el sistema reconoce que ya tiene compra y no la duplica.

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si no pongo el ID de proveedor?

El sistema crea el proveedor automáticamente con los datos del emisor del DTE. Es cómodo, pero conviene revisar luego que no se haya duplicado un proveedor que ya tenías.

¿Dónde veo el ID de un proveedor existente?

En tu módulo de proveedores. Cada proveedor tiene un número de ID; ese es el que se pone en el campo opcional de la ventana.

¿La compra creada ya cuenta para mi IVA a pagar?

Sí. Al convertirla en compra, el IVA del 13% de ese documento entra como crédito fiscal en el libro de compras y se cruza con tu IVA débito de ventas.

Solución de problemas

No aparece el enlace 'Crear compra' en un documento.

Solo los documentos en estado 'parseado' o 'revisar' se pueden convertir. Si ya está 'vinculado', es porque su compra ya existe; si está 'rechazado', primero tendrías que tratarlo distinto.

Puse un ID de proveedor y me da error.

Ese ID no existe en tu lista de proveedores. Dejá el campo vacío para que se cree automáticamente, o verificá el ID correcto en el módulo de proveedores.