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Rechazar un documento que no corresponde

No todo lo que entra debe volverse compra. A veces un proveedor manda un documento duplicado, equivocado o que no es tuyo. Rechazarlo lo saca del flujo de compras y deja registrado por qué, para que tu libro de compras solo tenga lo real.

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Encontrá el documento

En la planilla, ubicá el documento que querés descartar. Mientras no esté ya 'vinculado' ni 'rechazado', vas a ver el enlace 'Rechazar' en su fila.

Buscá por NIT o nombre del proveedor si tenés muchos documentos.

Escribí el motivo

Hacé clic en 'Rechazar'. El sistema te pide el motivo del rechazo, que es obligatorio. Escribí algo claro como 'Factura duplicada' o 'No corresponde a esta empresa'.

Un motivo concreto te ahorra dudas después, cuando vos o tu contador revisen el historial.

Confirmá el rechazo

Al confirmar, el documento pasa a estado 'rechazado' y deja de mostrar la opción de crear compra. Queda visible en la planilla con su motivo guardado.

El rechazo es auditable: nada se borra, solo se marca como descartado con su razón.

Preguntas frecuentes

¿Por qué es obligatorio el motivo?

Porque el rechazo queda como registro de auditoría. Tener el motivo escrito le da trazabilidad a tu contabilidad, algo que el Ministerio de Hacienda valora.

¿Puedo rechazar un documento que ya convertí en compra?

No desde aquí. Un documento 'vinculado' ya tiene compra; si esa compra fue un error, hay que tratarla en el módulo de compras, no rechazando el documento.

Solución de problemas

Cancelé el aviso del motivo y no pasó nada.

Es correcto: si cancelás o dejás el motivo vacío, el documento no se rechaza. Volvé a hacer clic en 'Rechazar' y escribí el motivo para completarlo.