Impuestos y declaraciones
Este modulo cubre dos cosas que toda PYME salvadorena necesita tener en orden: por un lado, la configuracion fiscal del emisor y el certificado de firma que hacen posible emitir DTE; por otro, la generacion de las declaraciones tributarias mensuales (F07 de IVA y F14 de pago a cuenta de renta) calculadas desde tus libros de IVA. La generacion de declaraciones es un calculo de insumos confiable y trazable que deja el monto listo para que tu o tu contador lo trasladen al formulario del Ministerio de Hacienda; todavia no presenta en linea ante el MH, asi que la presentacion sigue siendo un paso manual en el portal de Hacienda.
Qué puedes hacer
Planillas y formularios
Datos del emisor
Registrar la identidad fiscal de tu empresa tal como esta inscrita en el Ministerio de Hacienda. Estos datos viajan en cada DTE que emites, asi que deben coincidir exactamente con tu registro en el MH.
- Razon social — el nombre legal de tu empresa (obligatorio, hasta 250 caracteres)
- Nombre comercial — la marca con la que te conocen, si es distinta de la razon social
- NIT — 14 digitos sin guiones, o los 9 del NIT homologado (obligatorio)
- NRC — tu Numero de Registro de Contribuyente, solo el numero, hasta 8 digitos sin guion
- Codigo actividad economica — el codigo CAT-019 del MH, de 2 a 6 digitos (obligatorio)
- Descripcion de actividad — texto de a que se dedica tu empresa (ej. Desarrollo de software)
- Departamento — codigo CAT-012 de 2 digitos (obligatorio)
- Municipio — codigo CAT-013 de 2 digitos (obligatorio)
- Distrito — codigo CAT-008 de 2 digitos, requerido por el MH (obligatorio)
- Complemento / direccion — la direccion completa del establecimiento (obligatorio)
- Telefono — 8 digitos sin guion ni espacios (obligatorio)
- Correo electronico — donde recibes notificaciones de facturacion (obligatorio)
- Codigo establecimiento — asignado por el MH, ej. M001, 4 caracteres (obligatorio)
- Codigo punto de venta — ej. P001, 4 caracteres (obligatorio)
- Ambiente MH — Pruebas (00) o Produccion (01), define contra que entorno del MH se emite (obligatorio)
Certificado de firma
Guardar las credenciales del certificado con el que el sistema firma tus DTE. La clave se guarda cifrada y no se vuelve a mostrar. El archivo .crt fisico del MH no se sube aqui: lo coloca el administrador del sistema en el firmador por separado.
- NIT del certificado — debe coincidir con el NIT registrado en el MH para ese certificado (obligatorio)
- Alias activo (campo activo) — el alias o nombre del certificado en el firmador (obligatorio)
- Clave privada — se guarda cifrada y nunca se vuelve a mostrar (obligatorio)
Guías paso a paso
Configurar los datos fiscales de tu empresa
Registra la identidad fiscal del emisor (NIT, NRC, actividad, direccion y punto de emision) que aparece en cada DTE.
Registrar el certificado de firma para emitir DTE
Guarda las credenciales del certificado (NIT, alias y clave privada) que el sistema usa para firmar tus DTE.
Generar tu declaracion de IVA del mes (F07)
Calcula desde tus libros de IVA el IVA debito, el IVA credito y el IVA a pagar del periodo, con el remanente de la casilla 162.
Calcular el pago a cuenta de renta (F14)
Obten el 1.75% sobre tus ventas gravadas del mes, listo para el formulario F14 del MH.
Consultar y filtrar tu historial de declaraciones
Encuentra cualquier mes declarado, filtra por estado o fecha y ordena por IVA a pagar o pago a cuenta.
Rutina para cerrar tu mes fiscal sin estres
Un orden de pasos para llegar a fin de mes con F07 y F14 listos y datos en los que tu contador confia.